新版体系年度内审计划表

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**** 年度内部审核计划表类别：■质量管理体系■环境管理体系

1.审核目的：验证质量环境管理体系是否符合标准和策划的要求，以及是否得到有效的实施、保持和改进。

2.审核范围：适用于公司质量环境管理体系覆盖的所有区域及外部审核的跟进。

受审核部门审核内容

月

月份

次数

123456789101112

总经理Q:、、、、、、、、、、、、、、、

E:、、、、、、、、、、、、

1次

维修部Q: 、、、1次

品质部Q:、、、、、、、、、、、、

E: 、、、、

1次

行政部Q:、、、、、、、

E:、.、、、、、

次

采购部Q:、、

E:、、

1次

财务部E:、、1次

制造部Q:、、、、、、、、

E:、、、

1次

工程部Q:、、次

仓库部Q: 、、、、1次

销售部Q: 、、、、、、、1次

注：对于成文信息的控制、纠正预防措施、管理职责、环境因素、管理目标、运行控制、应急准备和响应、持续改进等标准要求的审核将贯穿审核全过程。批准/日期：审核/日期：编制/日期：

图例说明：计划审核已执行纠正措施已制定纠正措施已验证