环境管理体系内部审核检查表

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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价4.2环境方

1、是否建立了文件化的环境管理方针

针

2、环境管理方针是否经最高管理者批准

3、管理方针是否向全体员工传达，员工

是否理解

4、方针的内容是否包括了三个承诺一个

框架

5、方针是否可为相关方所获取

6、是否对方针进行了定期评审

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4.3.3目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核办法

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4.4.1组织机构和职责1、是否确定了与环境有关人员的职责

和权限

2、职责和权限是否形成文件并在组织内

进行沟通

3、机构的设置、职能的分配是否合理并

适合于环境管理的需要

4、实际运作与规定的职责是否一致

5、管理者为环境管理体系的实施与控制

是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）

6、是否指定管理者代表

7、是否规定管理者代表的职责和权限

8、管理者代表履行职责的情况

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4.4.3信息

1、是否建立了符合要求的程序文件

交流

2、是否就环境因素、重要环境因素与有

关人员进行沟通交流

3、方针、手册和程序的制定和评审是否

进行交流

4、作业场所环境因素发生变化时是否进

行交流

5、员工是否知道谁是环境主管领导以及

应向谁报告环境问题

6、与外部相关方进行交流的渠道是否建

立，职责是否明确

7、各种交流和沟通的证据（检查记录、

会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、

现场围墙书写标语等等）

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4.6管理评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容

2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性

3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证

4、其他要求同质量管理体系

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4.3.1环境因素1、是否对办公区域环境因素进行了识别，并进行了评价

2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

3、是否确定了办公区域重要环境因素

4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单

5、环境因素的识别是否全面

6、重要环境因素的评价是否合理

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标准要求检查要点现场记录评价

4.3.3目标和指标1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核和实现情况

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4.3.4环境管理方案1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案

2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限

3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表

4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订

5、方案的实施情况和记录

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标准要求检查要点现场记录评价

1、是否规定了相关人员的能力要求

4.4.2培训

意识和能

力

2、是否对在职人员的能力进行了评价，

实际在职人员的能力是否满足要求

3、是否进行了环境法规、环境管理知识、

环境管理方案和新员工培训

4、培训计划

5、培训记录

6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的

要求

7、管理人员能力和培训结果的证明（相

关证书和继续教育、年审记录）

8、作业人员的持证情况和年审、继续教

育情况

9、培训效果

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4.4.3信息交流1、是否就环境因素、重要环境因素与有

关人员进行沟通交流

2、方针、手册和程序的制定和评审是否

进行交流

3、作业场所环境因素发生变化时是否进

行交流

4、员工是否知道谁是环境主管领导以及

应向谁报告环境问题

5、与外部相关方进行交流的渠道是否建

立，职责是否明确

6、各种交流和沟通的证据（检查记录、

会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）

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4.4.6运行控制1、办公区域的环境因素控制情况

a、办公垃圾的处理是否分类

b、废水排放情况

c、有害废物的处理

d、厕所的管理

e、食堂的管理

f、洗车池

g、办公区室内污染情况

h、能源资源的消耗情况

2、控制效果

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4.4.7应急准备和响应1、是否制定办公区域应急预案，其内容

是否合理可行

2、预案是否包括了可能出现的各种紧急

情况

3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）

4、应急信息线路和与外部机构的联系准

备（报警电话、报警线路、疏散程序、医

院地址）

5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭

火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）

6、应急设施定期检查记录

7、对应急人员的救护培训记录应急预案

演习记录应急事故事件记录

8、相关人员的应急训练情况

9、相关人员是否掌握相应的应急技能和

知识

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1、不符合发生的记录及其报告

4.5.2不符

合、纠正

和预防措

施

2、是否分析其原因并采取纠正措施

3、是否有潜在的不符合存在

4、是否分析潜在不符合问题的原因并采

取预防措施

5、对纠正和预防措施的实施是否进行了

监控

6、对纠正和预防措施有效性的验证

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4.3.1环境因素1、是否建立并保持环境因素识别和控制程序

2、是否对环境因素进行了识别，并进行了评价

3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

4、是否确定了重要环境因素

5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单

6、环境因素的识别是否全面

7、重要环境因素的评价是否合理

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4.3.3目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

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R26—01 第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.4环境

1、是否建立了文件化的环境管理方案

管理方案

2、方案中是否规定了相关人员的职责和

权限

3、方案中是否规定了实现目标的方法、

措施和时间表

4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要

环境因素

5、是否根据实际情况对方案进行评审、

并进行必要的修订

6、方案的实施情况和记录

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4.4.4环境管理文件1、文件的框架是否满足要求（手册、程序目录、作业文件目录、管理方案目录）

2、是否规定了环境管理体系的范围

3、是否描述了环境管理体系的有关要素及其相互关系

4、相关文件是否便于查询

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